第一部分 省委统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共云南省委统战部概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2016〕14号）和《中共云南省委办公厅关于印发〈中共云南省委统一战线工作职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅字〔2000〕47号），省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查贯彻落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7．负责党外代表人士在人大、政协安排有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的困难。
8．指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9．以中央治藏方略为指导，加强对藏区发展和稳定工作的综合调研，协调指导涉藏工作州市、进一步促进藏区经济社会发展、维护和谐稳定、增进民族团结、引导宗教和顺，推动党中央、国务院和省委、省政府关于藏区工作各项政策措施的落实和战略目标的实现。
10．负责开展统一战线宣传调研工作。
11．完成中央统战部和省委交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
进一步深入贯彻落实中央、省委关于统一战线重大决策部署，坚持稳中求进总基调，着力强化责任、维护统一战线团结稳定，着力开拓创新、破解重点难点问题，着力加强培训、提高统战队伍素质，引导统一战线成员紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，勇于担当、奋发有为，为云南全面建成小康社会凝聚人心、汇聚力量。一是深入学习贯彻习近平总书记治国理政思想特别是关于统一战线的重要思想，支持民主党派、无党派人士、非公有制经济人士和新的社会阶层人士深入开展思想教育引领活动，协调各民主党派省委、工商联、无党派人士和统战系统单位做好参与脱贫攻坚工作；二是推动构建“亲”“清”新型政商关系和改善非公有制经济发展环境，指导工商联做好换届工作；三是协助民主党派省级组织做好换届工作，推进政党协商，发挥好民主监督作用；四是抓好《中共中央办公厅关于加强欧美同学会(留学人员联谊会）建设的意见》、《关于加强新形势下高校统一战线工作的意见》和我省实施意见的贯彻落实；五是积极探索开展新社会阶层人士统战工作方式方法，建立健全工作体制机制；六是大力推动民族团结进步事业，进一步加强宗教法治化建设，重点处置宗教领域内的热难点问题；七是推动藏区经济社会发展和长治久安；八是积极推动港澳台海内外同胞关系的和谐，进一步壮大海外爱国力量；九是加强党外代表人士队伍建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入省委统战部2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1．省委统战部机关
2．省黄埔军校同学会
3．省委统战部信息中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
省委统战部2017年度末实有人员编制115人。其中：行政编制100人（含省纪委驻省委统战部纪检组编制10人和行政工勤编制11人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员7人），事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员36人。其中：离休9人，退休27人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
省委统战部2017年度收入合计6406.91万元。其中：财政拨款收入5893.46、5819.02万元，占总收入的91.99%；其他收入513.45万元，占总收入的8.01%。与上年对比增加10.10%，主要原因分析：结转中央统战部年末下达资金和清理往来款项结余其他收入增加致使年度收入增加。
二、支出决算情况说明
省委统战部2017年度支出合计5893.46万元。其中：基本支出2350.18万元，占总支出的34.47％；项目支出3543.28 3813.00万元，占总支出的65.53％。与上年对比基本持平。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障省委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2350.18万元。与上年对比增加17.16%,主要原因增加的原因主要是收入分配制度改革后人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.59％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障省委统战部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3543.28。与上年对比减少7.07%，主要原因是项目调整预算减少。项目经费主要用于开展港澳台海外统战事务、民主党派、非公有制经济领域统战事务、民族宗教统战事务、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士统战事务、党外代表人士队伍建设等专项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
省委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出5893.46万元，占本年支出合计的100%。与上年对比基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出5259.76 5375.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。主要用于在职人员经费支出、公用经费和除科学技术（类）外的项目支出。
2．公共安全（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于维护统战领域公共安全。
3．社会保障和就业（类）支出311.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。
4．住房保障（类）支出122.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
省委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270.00万元，支出决算为227.66万元，完成预算的84.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为72.73万元，完成预算的80.81%；公务用车购置及运行费支出决算为74.58万元，完成预算的93.23%；公务接待费支出决算为80.35万元，完成预算的80.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因工作任务调整，年度出访计划中1个团组没有如期出行，因公出国（境）经费支出减少；二是切实贯彻落实中央八项规定精神和省委有关要求，建立健全内控制度，规范公务用车管理和公务接待行为，公务用车运行费和公务接待费支出减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.84万元，下降6.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.17万元，与上年基本持平；公务用车购置及运行费支出决算减少15.36万元，下降17.08%；公务接待费支出决算减少1.65万元，与上年基本持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：厉行节约，规范公务用车管理，公务用车运行费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出72.73万元，占31.95%；公务用车购置及运行维护费支出74.58万元，占32.75%；公务接待费支出80.35万元，占35.30%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出72.73万元。共安排因公出国（境）团组9个，累计21人次。开展内容包括：赴港澳地区开展经贸文化交流，加深港澳同胞思想认同；赴美国、加拿大及周边接壤国家，拜访当地友好社团和代表人士，通过“走出去”，深交老朋友、广交新朋友，深入开展港澳海外统战工作。
2．公务用车购置及运行维护费支出74.58万元。其中：
公务用车运行维护支出74.58万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量12辆。主要用于开展统战工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出80.35万元。其中：
国内接待费支出80.35万元（其中：外事接待费支出39.20万元），共安排国内公务接待347批次（其中：外事接待43批次），接待人次2512人（其中：外事接待人次878人）。主要用于开展统战工作中发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省委统战部2017年机关运行经费支出366.47万元，与上年对比减少17.38万元，下降4.53%，主要原因是公积金清算资金没有及时到位，用于弥补住房公积金单位缴费不足部分。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，省委统战部资产总额2200.67万元，其中，流动资产873.12万元，固定资产1327.36万元，无形资产0.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233.78万元，其中固定资产减少37.63万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额105.60万元，其中政府采购货物支出31.61万元；政府采购工程支出42.17万元；政府采购服务支出31.82万元。授予中小企业合同金额95.48万元，占政府采购支出总额的90.42%。
（四）其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无形资产：指无形资产净值，等于无形资产原值-累计摊销。在本单位主要为与工作相关的业务软件。