中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会统一战线工作部（以下简称中共云南省委统战部），作为省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要职责：
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.领导省民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教事务。
7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
9.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。
10.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
11.协调推进统一战线领域法治建设。
12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。
13.协助管理州（市）党委统战部部长。协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导省工商联、省侨联、省社会主义学院党组，指导省工商联、省侨联、省社会主义学院工作；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、云南中华职教社；协助管理云南华文学院；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
14.完成中央统战部和省委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、研究室、干部处、民主党派工作处、民族工作处、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、涉藏工作处、侨务综合处、侨务事务处、宗教工作处、直属机关党委、离退休人员办公室。
省纪委省监委驻省委统战部纪检监察组1个。
我部门所属单位6个，分别是：
1.行政单位1个，具体为省委统战部机关；
2.参公管理事业单位1个，具体为云南省黄埔军校同学会；
3.非参公管理事业单位4个，具体为省委统战部信息中心、省委统战部机关服务中心、昆明华文学校、云南海外文化教育中心。
（三）重点工作概述
2022年，我部门以迎接党的二十大、学习贯彻党的二十大精神为主线，继续深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和省第十一次党代会精神，坚决贯彻落实中央、省委关于统战工作决策部署，当好党委参谋助手，发挥好牵头协调作用，不断完善大统战工作格局，推动全省统战工作高质量发展。一是推动《中国共产党统一战线工作条例》和我省《关于贯彻<中国共产党统一战线工作条例>的实施意见》落实到位；二是强化思想政治引领，为召开党的二十大凝聚政治共识；三是加强党外代表人士队伍建设；四是支持民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用；五是以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步推动云南民族工作创新发展；六是贯彻落实全国宗教工作会议精神，全力维护我省宗教领域和谐稳定；七是切实推动迪庆州长治久安和高质量发展；八是全面加强民营经济统战工作；九是加强思想政治引领，拓展深化党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作；十是开展好港澳台海外统战工作和侨务工作；十一是加强模范政治机关和统战干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制191人，其中：行政编制121人,工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员132人，其中：离休16人，退休116人。
车辆编制15辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入10,184.28万元，其中：一般公共预算10,184.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，部门财务总收入减少1,110.13万元，降幅9.83%，主要原因分析：一是加快预算执行进度，上年结转收入68.86万元，与2021年对比减少1,234.28万元；二是2021年增加了选调生人员和遴选人员，本年收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入10,184.28万元，其中:本年收入10,115.42万元，上年结转收入68.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,115.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少1,110.13万元，降幅9.83%，主要原因分析：一是加快预算执行进度，上年结转收入与2021年对比减少1,234.28万元；二是2021年增加了选调生人员和遴选人员，本年一般公共预算财政拨款收入相应增加。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出10,184.28万元。财政拨款安排支出10,115.42万元，其中：基本支出4,703.42万元，与上年对比增加102.15万元，增幅2.22%，主要原因分析：一是2021年增加了选调生人员和遴选人员，全年干部职务职级按规定晋升，2022年人员工资和公用经费等基本支出预算相应增加；二是根据单位基本信息变动重新核定2022年养老保险、社保和住房公积金缴费基数，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等相应增加；项目支出5,412.00万元，与上年对比增加22万元，增幅0.41%，主要原因分析：进一步深化预算管理制度改革要求，树立“先谋事后排钱”的预算管理理念，根据国外疫情形势的预测以及国内疫情防控要求，减少因公出国（境）团组、人数和与外宾有关的接待、会议规模，增加涉侨线上活动等项目计划，创新开展民族宗教工作，项目支出总体小幅增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-机关服务93.80万元，主要用于省委统战部机关服务中心人员工资、公用经费等基本支出。
一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务70.00万元，主要用于开展黄埔同学、后代亲友、对台工作等项目支出。
一般公共服务支出-港澳台事务-事业运行476.88万元，主要用于昆明华文学校和云南海外文化教育中心人员工资、公用经费等基本支出。
一般公共服务支出-统战事务-行政运行2,725.86万元，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出和因公出国（境）专项经费项目支出。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务1,383.00万元，主要用于开展华文教育、侨务等涉侨项目支出。
一般公共服务支出-统战事务-事业运行52.27万元，主要用于省委统战部信息中心工资、公用经费等基本支出。
一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3,909.00万元，主要用于支持民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用，开展党外代表人士、非公有制经济、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休203.63万元，主要用于机关离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.06万元，主要用于省委统战部机关服务中心和昆明华文学校离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出306.23万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出91.50万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员职业年金单位缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗290.43万元，主要用于机关在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.07万元，主要用于下属事业单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139.92万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.67万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金268.10万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3,000.00万元，主要用于开展基层统战领域相关工作。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，采购预算总额942.72万元，其中：政府采购货物预算585.52万元、政府采购服务预算357.20万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计295.76万元，较上年减少117.62万元，下降28.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为108.43万元，较上年减少116.57万元，下降51.81%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）29人次。
减少原因：预计2022年海外疫情形式仍然严峻，按照我国疫情防控的要求，压缩、取消部分出国（境）团组和人员数量，减少相关费用支出。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为121.33万元，较上年减少0.05万元，下降0.04%，国内公务接待批次为130次，共计接待1800人次。
减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相要相求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为66.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.49%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费66.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相要相求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步加强公务用车管理，加之公务用车制度改革后车量使用减少，运行维护费用相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目包括统战干部培训经费、统战代表人士培训经费、统战宣传调研经费。其中：
（一）统战干部培训经费预算绩效目标：1.负责发现、培养党外代表人士；2.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。3.做好统战干部、统战代表人士教育培训；4.加强统一战线各领域党外代表人士队伍建设和人才储备。2022年组织开展各类培训的期数≥11期。
（二）统战代表人士培训经费预算绩效目标：1.负责发现、培养党外代表人士；2.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。3.做好统战干部、统战代表人士教育培训；4.加强统一战线各领域党外代表人士队伍建设和人才储备。2022年组织开展各类培训的期数≥33期。
（三）统战宣传调研经费预算绩效目标：1.深化与云南日报云南网、云南日报客户端、中新社云南分社、新华网人民日报的合作；2.开展喜迎党的二十大主题宣传,拍摄制作二十大献礼片，制作《条例》解读短视频等；3.开展普法宣传、日常法治宣传、建设法治图书角、制作法治宣传小视频等;4.开展多党合作事业宣传工作；5.组织召开云南省统一战线理论研究会换届大会及研究会年会；6.开展《云南统一战线》采编出版等。2022年拍摄反映十九大以来云南统战工作高质量发展、展现云南作为统战工作“大户人家”风采的献礼片1部。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
促进五大关系和谐是指促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排748.82万元，与上年对比增加4.87万元，增幅0.65%，主要原因分析是为保障选调生人员和遴选人员等人员变动适当增加公用经费等基本支出。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会统一战线工作部资产总额2,724.04万元，其中，流动资产791.80万元，固定资产1,206.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产725.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,344.50万元，其中固定资产增加856.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。