云南海外文化教育中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南海外文化教育中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海外文化教育中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南海外文化教育中心是在中共云南省委统战部领导下开展工作，负责为海外华侨华人提供华文教育服务和开展文化交流工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．党建工作
认真开展“对标先进，争创一流”主题教育，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想引领，把学习贯彻党的二十大精神、中央和省委统战工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等作为学习重点，学深悟透二十大精神和中央统战工作会议精神核心要义。
切实抓好以“三会一课”制度为主的规范化支部建设。做好政治理论学习、组织生活会和民主测评等支部规范化建设工作，运用“云岭先锋”、“学习强国”APP 等形式和载体，深入学习党的理论、路线方针政策及党章党规党纪。认真开展“双报到双报告”等实践活动，开展主题党日党课17次，不断加强支部规范化建设。
加强政治监督，深入推进党风廉政建设。召开党风廉政建设专题研究部署会，签订党风廉政建设责任书，采取多种形式开展警示教育，深入推进支部党风廉政建设。
2．业务工作
一是通过政府采购程序，在周边国家华校和侨团成立博览华文书苑图书室，同时赠送适应周边国家华文教育的教学一体机等教具。
二是在周边国家疫情持续影响的情况下，开展了“滇茗普洱，相传万里”中华文化茶艺线上培训班，有力地推动了中华优秀传统文化向海外传播，增强了海外侨胞民族文化自豪感和对祖（籍）国的认同感、归属感，扩大了中华文化的海外影响力。
三是举办“七彩云南·中华文化”大赛，通过线上和线下相结合的方式举办大赛，在海外有6000多名华裔师生参加活动，活动很好地提振了海外华文教师服务华文教育的信心，激发了华裔青少年学生学习中华文化知识的兴趣。
四是完成了上级主管部门交办的其他工作。
下步我们将坚持党建引领，多措并举，创新工作方式方法，做好华文教育和文化交流工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、业务科、发行科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南海外文化教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：云南海外文化教育中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南海外文化教育中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南海外文化教育中心2022年度收入合计3,572,312.39元。其中：财政拨款收入3,572,312.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加212,081.93元，增长6.31%。其中：财政拨款收入增加1,912,081.93元，增长115.17%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,700,000.00元，下降100.00%。主要原因分析：一是云南海外文化教育中心2022年单独编报年度项目支出预算，项目支出决算数与上年相比增长的情况下，收入决算数相应有所增长；二是云南海外文化教育中心2022年无省委统战部下拨的非同级财政拨款其他收入。
二、支出决算情况说明
云南海外文化教育中心2022年度支出合计4,624,322.49元。其中：基本支出1,460,251.89元，占总支出的31.58%；项目支出3,164,070.60元，占总支出的68.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,133,140.03元，增长85.63%。其中：基本支出减少199,978.57元，下降12.05%；项目支出增加2,333,118.60元，增长280.78%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析:一是2022年中心领导调任调整人员经费导致基本支出减少；二是云南海外文化教育中心2022年单独编报年度项目支出预算，2022年度部门决算中项目支出总体增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南海外文化教育中心正常运转的日常支出1,460,251.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,366,942.60元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,309.29元，占基本支出的6.39％。2022年末中心实有在职在编人员10人，人均基本支出146,025.19元。其中：人员经费支出人均136,694.26元，公用经费支出人均9,330.93元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南海外文化教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,164,070.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，按照全国统战部长会议精神和省委统战部关于做好周边国家华文教育和文化交流工作的意见要求，为满足海外侨胞日益增长的民族文化生活，促进文化交流与华文教育的紧密结合深化交流，采取在疫情背景下通过线上宣传，网络互动、远程沟通等形式组织系列文化宣传活动为周边国家开展中华文化交流提供有效服务与帮助。二是联系华侨华人，增进海外华侨华人对祖（籍）国历史、地理和文化的了解，提升华校华文教师的教学、管理能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南海外文化教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,572,312.39元，占本年支出合计的77.25%。与上年相比增加1,912,081.93元，增长115.17%，主要原因分析：云南海外文化教育中心2022年单独编报年度项目支出预算，2022年度部门决算中项目支出总体增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,320,631.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于中心在职人员工资、公用经费等基本支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出144,880.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于中心在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出106,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于中心在职人员住房公积金单位缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南海外文化教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析：一是分析研判国内外疫情形势，取消因公出国（境）团组和外事接待，严格控制公务接待数量；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，减少相关费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南海外文化教育中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南海外文化教育中心资产总额原值4,878,144.17元，资产总额净值4,559,652.64元，其中：流动资产4,519,777.62元；固定资产原值342,366.55元，固定资产累计折旧303,591.53元，固定资产净值38,775.02元；对外投资及有价证券0.00元；在建工程0.00元；无形资产原值16,000.00元，无形资产累计摊销14,900.00元，无形资产净值1,100.00元；其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加2,739,228.50元，资产总额净值增加2,735,135.10元，其中：固定资产原值增加37,086.00元，固定资产净值增加34,192.60元；无形资产原值与上年保持一致，无形资产净值减少1,200.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,312,880.90元，其中：政府采购货物支出900,880.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出412,000.00元。授予中小企业合同金额1,312,880.90元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（云南海外文化教育中心项目为涉密项目，涉密信息按保密规定不公开）。
五、其他重要事项情况说明
（一）与2021年度部门决算公开信息相比，云南海外文化教育中心2022年单独编报年度项目支出预算，2022年度部门决算中项目支出总体增加。
（二）2021年度部门决算公开关于国有资产占用情况的数据以资产净值描述，根据2022年度部门决算公开工作要求，国有资产占用情况以资产原值描述，因此本文中国有资产占用情况数据与2021年度部门决算公开中的数据无可比性。如需对比，可参考本文提供的国有资产占有使用情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
华侨是指具有中国国籍的居住在国外的中国人。
华人是指具有中国血统的人，但是国籍并不是中国籍。