第一部分 云南海外文化教育中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南海外文化教育中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南海外文化教育中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南海外文化教育中心（以下简称文教中心）经中共云南省委机构编制办公室云编办（2011）96号文件批复同意成立，核定事业编制10人，经费由省财政全额纳入预算管理，属财政供养的全额拨款公益一类事业单位。文教中心在中共云南省委统战部领导下开展工作，对中共云南省委统战部负责。主要职能是负责为海外华侨华人提供华文教育服务和开展文化交流工作。
（二）机构设置情况
云南海外文化教育中心共设置3个内设机构：综合科、业务科、发行科。
云南海外文化教育中心无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年文教中心将坚持以习近平新时代中国特色社会会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实全省统战系统“四强”行动方案，提高党员干部的政治自觉，强化政治担当，支部作用发挥明显，党支部战斗堡垒作用进一步增强。文教中心以党建工作为引领，坚持多措并举，以提高工作质量和效率为抓手，创新工作方式方法，做好为海外华侨华人提供华文教育服务和开展文化交流工作。
一是对南亚东南亚国家侨校情况深入了解，加强与东南亚国家华文学校负责人联谊交往；二是通过中华才艺小分队组织文艺团组赴海外开展培训、慰侨演出等活动，加强中华文化与世界文化的交流互鉴；三是加大对周边国家华文学校在文化建设、教学教具、课外图书等方面的支持力度。
通过各种形式，在帮助华侨华人学习中华文化、促进中华文化与世界文化的交流互鉴，促进中国与周边国家民心相通等方面做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
文教中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,357,119.52元，其中：一般公共预算3,857,119.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入15,500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加15,275,139.40元，增幅374.21%，主要原因分析：上级补助收入增加15,500,000.00元，主要用于中央统战部安排专项工作任务。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,857,119.52元，其中:本年收入3,857,119.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,857,119.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少224,860.60元，减幅5.51%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款本年收入减少224,860.60元，一是文教中心人员基本工资调标、薪级晋级，人员工资等基本支出预算调整增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数随工资基数调整增加；三是细化预算编制，精简统战事务经费项目减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,357,119.52元。财政拨款安排支出3,857,119.52元，其中：基本支出1,857,119.52元，与上年对比，增加240,439.40元，增幅14.87%，主要原因分析：一是文教中心人员基本工资调标、薪级晋级，人员工资等基本支出预算调整；二是养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数随工资基数调整。项目支出2,000,000.00元，与上年对比，减少465,300.00元，减幅18.87%，主要原因分析：细化预算编制，精简统战事务经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-事业运行1,356,023.95元，主要用于文教中心人员工资、公用经费等基本支出。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务2,000,000.00元，主要用于文教中心开展侨务工作等涉侨项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出169,962.72元，主要用于文教中心在职人员养老保险单位缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,982.69元，主要用于文教中心在职人员工伤保险、失业保险等其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗114,724.84元，主要用于文教中心在职人员医疗保险单位缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53,113.35元，主要用于文教中心在职人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,900.00元，主要用于文教中心在职人员其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139,411.97元，主要用于文教中心在职人员住房公积金单位缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额15,775,000.00元，其中：政府采购货物预算1,925,000.00元、政府采购服务预算13,850,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南海外文化教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,000.00元，较上年增加84,700.00元，增幅117.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南海外文化教育中心2024年因公出国（境）费预算为150,000.00元，较上年增加84,700.00元，增幅129.71%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。
增加原因：一是2024年因公出国（境）工作全面恢复正常，中心因公出国（境）费预算确需调增到疫情前水平；二是海外统战工作是党的爱国统一战线工作的重要组成部分，是关系党和国家战略全局的一项重大任务，中心将在2024年继续探索海外统战工作方法，用海外听得进、乐于听得语言和形式，展示中华优秀文化，讲述中国故事、云南故事。
（二）公务接待费
云南海外文化教育中心2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
与上年持平原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南海外文化教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年较减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平原因：文教中心无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年文教中心申报的项目中，因公出国（境）专项经费纳入重点项目。
因公出国（境）专项经费预算绩效目标
1.组织赴缅甸、柬埔寨、泰国3个国家出访。
2.形成出访团组3个，本单位出访人数6人。
3.为宣传中华民族历史文化，展示云南地域特色民族文化，探索对外文化交流的新模式、新路径，丰富下一步组织开展文化交流合作，不断传承巩固中国与缅甸、柬埔寨、泰国的深厚友谊。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
华侨是指居住在中国海外，但仍然“拥有中国国籍”的人。
华人是指带有前述中华民族血缘而“国籍非属中华人民共和国之人”。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南海外文化教育中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南海外文化教育中心资产总额6,591,290.05元，其中，流动资产6,543,760.91元，固定资产47,529.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,048,138.71元，其中固定资产增加8,754.12元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产减少1,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.关于敏感信息：2024年预算编制说明及附表中敏感信息已删减。
2.关于空表：文教中心无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无省对下转移支付绩效目标、无上级补助项目支出预算，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》、《2024年政府购买服务预算表》、《2024年省对下转移支付预算表》、《2024年省对下转移支付绩效目标表》、《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。